2021年度中共鄂尔多斯市委员会统战部决算公开-九游会体育首页

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开九游会体育官网登录的联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、机关运行信息表（包括一般公共预算拨款“三公”

    经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、项目收入支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（一）贯彻执行党中央、自治区党委关于统一战线工作的重大决策部署，发挥市委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构的作用，组织落实市委关于统一战线工作的重要部署，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）贯彻落实党的统一战线工作理论、政策和国家有关法律法规，拟订全市统一战线工作的相关政策并推动落实。深入调查研究，及时向市委和自治区党委统战部报告全市统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各旗区各部门各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外代表人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助各民主党派市委、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针政策，统筹推进全市统一战线宣传工作，拟订全市统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线工作舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助各民主党派加强自身建设，支持各民主党派履行职责、发挥作用。

（六）贯彻落实党的民族政策，组织拟订鄂尔多斯市民族工作的政策和重大措施并推动贯彻落实，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，领导市民族事务委员会依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

（七）统一管理宗教工作，贯彻落实党的宗教工作方针政策。拟订全市宗教工作有关政策并牵头推进落实。依法管理宗教事务，负责宗教领域行政审批、监督管理、宣传教育工作，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透。引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（八）贯彻落实党中央关于无党派人士、党外知识分子、新的社会阶层人士、留学人员工作的方针政策。联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子、新的社会阶层人士、留学人员情况并提出政策建议，联系、培养代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织做好党外知识分子、新的社会阶层人士、留学人员统一战线工作。

（九）拟订鼓励支持引导非公有制经济发展的具体措施并推动贯彻落实，开展非公有制经济人士情况调查研究并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进市非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（十）统一领导海外统一战线工作，牵头开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。负责组织实施、督查落实党中央关于海外统一战线工作的政策和规划，提出全市港澳统一战线工作建议。

（十一）贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针政策和自治区相关决策部署，负责组织、指导、管理、协调全市对台工作，指导全市对台交流交往工作，管理涉台行政事务。

（十二）统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策。调查研究全市侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体的涉侨工作，保护华侨和归侨侨眷的合法权益。

（十三）协助管理旗区委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联、侨联工作。负责指导和管理鄂尔多斯市社会主义学院。做好统一战线团体的管理工作。

（十四）完成市委、市人民政府和自治区党委统战部交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、干部科、民族工作科、非公有制经济工作科、研究室、台湾工作与事务科、侨务工作科、宗教工作与事务科、宣传教育科。本部门下属单位包括：鄂尔多斯市党外代表人士联络与民主党派事务服务中心、鄂尔多市宗教团体服务中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	中共鄂尔多斯市委员会统一战线工作部（本级）

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计1,557.48万元。与年初预算相比，收、支总计减少633.53万元，减少28.91%，变动原因：一是因为疫情本年度统战特需经费使用较少，导致项目支出减少；二是部分经费通过指标下达支出。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,526.78万元。与年初预算相比，收、支总计减少664.22万元，减少30.32%，变动原因：一是因为疫情本年度统战特需经费使用较少，导致项目支出减少；二是部分经费通过指标下达支出。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计1,557.48万元，其中：本年收入合计1,536.99万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余20.49万元；支出总计1,557.48万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余28.86万元。与2020年度相比，收入支出总计增加276.38万元，增长21.57%，主要原因：一是本年度我部新增两个一次性经费，分别为鄂尔多斯光彩事业基金会活动经费和统一战线大数据建设资金;二是派驻纪检组工作经费使用减少。综上因素导致较上年增加。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1,536.99万元，其中：财政拨款收入1,508.36万元，占98.14%；其他收入28.63万元，占1.86%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1,528.62万元，其中：基本支出600.88万元，占39.31%；项目支出927.74万元，占60.69%。 

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计1,526.78万元，其中：年初结转和结余18.42万元；支出总计1,526.78万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加286.46万元，增长23.10%。主要原因：一是本年度我部新增两个一次性经费，分别为鄂尔多斯光彩事业基金会活动经费和统一战线大数据建设资金;二是派驻纪检组工作经费使用减少。综上因素导致较上年增加。     

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,526.78万元，其中：基本支出599.04万元，占39.24%；项目支出927.74万元，占60.76%。

一般公共预算财政拨款支出1,526.78万元。与年初预算相比，减少664.22万元，下降30.32%,变动原因：一是因单位内部人事调整，行政人员和事业人员数量有变化，因此预决算数存在差异；二是因为疫情本年度统战特需经费使用较少，导致项目支出减少；三是部分经费通过指标下达支出。其中：

1、一般公共服务（类）

（1）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算10万元，决算支出3.64万元，完成年初预算的36.4%。决算数与年初预算数的差异原因：因2021年我部派驻纪检组人事变动较大，除日常运转外，其他支出较少。

（2）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算484.68万元，决算支出589.66万元，完成年初预算的121.66%。决算数与年初预算数的差异原因：包联驻村经费及党的建设、意识形态、改革调研工作经费的支出统计入该项，导致大于预算数。

（3）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，决算支出0.04万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：支出款项为市残联转入经费，为年终申请经费，未列入预算。

（4）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算60万元，决算支出0.08万元，完成年初预算的0.13%。决算数与年初预算数的差异原因：一是60万通过指标下达拨付至各旗区；二是支出款项为市残联转入经费。

（5）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算1402万元，决算支出781.6万元，完成年初预算的55.75%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中620万通过指标下达拨付至各旗区。

（6）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，决算支出24.75万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该笔支出为2021年ak项目80%款项。

2、社会保障和就业（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算56.48万元，决算支出48.09万元，完成年初预算的85.15%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年10月有1人在职转退休、2021年9月1人调出，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出12.23万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：一是预算未列入职业年金做实资金；二是2021年度本单位有1人在职转退休、1人调入旗区，产生职业年金做实业务。

（3）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算51.14万元，决算支出4.78万元，完成年初预算的9.35%。决算数与年初预算数的差异原因：支出款项为残疾人就业保障金，预算不精准导致预决算数有差异。

3.卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算30.36万元，决算支出25.85万元，完成年初预算的85.14%。决算数与年初预算数的差异原因：一是预算数，根据人员基本情况产生数据有所上调，因此多于决算数；二是2021年10月有1人在职转退休、2021年9月1人调出，医保缴费减少。

    4.住房保障支出（类）

    住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算42.36万元，决算支出36.07万元，完成年初预算的85.15%。决算数与年初预算数的差异原因：一是预算数，根据人员基本情况产生数据有所上调，因此多于决算数；二是2021年10月有1人在职转退休、2021年9月1人调出，公积金缴费减少。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出599.04万元，其中：人员经费514.03万元，主要包括：基本工资136.43万元、津贴补贴205.89万元、奖金19.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.09万元、职业年金缴费12.23万元、职工基本医疗保险缴费25.85万元、其他社会保障缴费4.78万元、住房公积金36.07万元、其他工资福利支出10.21万元、退休费10.99万元、生活补助2.63万元、其他对个人和家庭的补助1.43万元，较上年增加22.86万元，主要原因是：一是2021年度本单位有1人在职转退休、1人调入旗区，产生职业年金做实业务；二是2021年本单位招录1名人员。公用经费85.01万元，主要包括：办公费2.15万元、咨询费0.07万元、邮电费1.15万元、差旅费1.83万元、维修（护）费0.12万元、会议费0.74万元、公务接待费1.52万元、劳务费3.17万元、委托业务费0.46万元、工会经费3.72万元、福利费8.38万元、公务用车运行维护费2.84万元、其他交通费52.79万元、办公设备购置6.07万元，较上年增加4.25万元，主要原因是：一是人员较上年增加，公用支出随之增加；二是更换会议室椅子、采购图书室书架的支出导致公用经费支出较上年增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为32.70万元，支出决算为7.88万元，完成预算的24.10%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为22.70万元，支出决算为6.25万元，完成预算的27.53%；公务接待费预算为10.00万元，支出决算为1.63万元，完成预算的16.31%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是本年度通过租车，解决公务用车不够流转的情况，燃油费减少；二是因为疫情台湾事务接待较少，接待费减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出7.88万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.25万元，占79.30%；公务接待费支出1.63万元，占20.70%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于因公出国（境）费支出。较上年增加0.00万元，主要原因是我部无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费支出6.25万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于公务用车购置支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是我部无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出6.25万元，用于公务用车燃油费、保险费、保养费，车均运维费1.25万元，公务用车运行维护费支出较上年减少4.65万元，主要原因是本年度通过租车，解决公务用车不够流转的情况，燃油费减少，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出1.63万元。其中：国内公务接待费1.63万元，接待10批次，共接待185人次。主要用于一是宗教事务接待；二是自治区相关业务接待；三是其他统战事务接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于国（境）外接待费。公务接待费支出较上年减少0.07万元，主要原因是受疫情影响各类公务接待减少。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我部无政府性基金预算收入；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我部本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我部本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门预算安排项目12个，实施项目12个，完成项目12个，项目支出总金额927.74万元。财政本年拨款金额909.32万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计24.96万元，其中：政府采购货物支出3.89万元，比2020年增加3.89万元，增长100.00%，主要原因是：一是办公用纸列入政府采购范围；二是采购会议室椅子等办公家具；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度无政府采购工程支出；政府采购服务支出21.07万元，比2020年增加21.07万元，增长100%，主要原因是：印刷服务需求增加。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出85.01万元，比2020年增加4.25万元，增长5.27%。主要原因是：一是2021年招录1人，人员增加。二是更换会议室椅子、采购图书室书架的支出导致公用经费支出较上年增加。

 本部门2021年度机关公用经费支出85.01万元，比2020年增加4.25万元，增长5.27%。主要原因是：一是2021年招录1人，人员增加。二是更换会议室椅子、采购图书室书架的支出导致公用经费支出较上年增加。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）,主要原因是无价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），主要原因是无价值100万元以上专用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共有项目12个，共涉及资金927.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“ 党的建设、意识形态、改革调研工作经费 ”、“ 喇嘛补助经费项目 ”、“ 派驻纪检组工作经费 ”、“统一战线教育培训经费”、“统战业务经费”等12个项目开展了部门自评，涉及一般公共预算支出927.74万元，政府性基金支出0.00万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 党的建设、意识形态、改革调研工作经费 ”、“ 喇嘛补助经费项目 ”、“ 派驻纪检组工作经费 ”、“统一战线教育培训经费”、“统战业务经费”共5个项目的绩效自评结果。

1.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.8分。全年预算数为100万元，执行数为99.03万元，完成预算的99.03%。绩效目标完成情况：2021年开展了多次党建活动、增强了意识形态阵地建设管理并做好了改革调研工作。发现的主要问题及原因：绩效目标制定需要进一步细化，不够科学。下一步改进措施：定期了解项目执行情况对进度缓慢、预期绩效目标差的项目及时进行整改。

2.喇嘛补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：根据全市老喇嘛人数均分项目经费，共753人，每人796元。解决了老、弱、病、残，生活困难喇嘛生活保障问题；解决了因病致贫等贫困喇嘛的生活问题。发现的主要问题及原因：2021年执行进度较慢。下一步改进措施：因每年老喇嘛人数有变化，需要及时对照年度绩效目标，发现、调整偏差，确保绩效目标有效实现。

3.派驻纪检组工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为10万元，执行数为3.64万元，完成预算的36.4%。绩效目标完成情况：由于2021年度我部派驻纪检组人事调动较多。导致一些工作没有有效开展，预算完成情况较低。发放了2021年派驻纪检组公杂、通讯费等补助；通过采购日常办公用品，有效保障了派驻纪检监察组开展调研，持续提升了派驻机构党风廉政建设水平。发现的主要问题及原因：绩效目标基本完成，但是资金执行度较低。绩效目标设定不够全面，需要精准化。下一步改进措施：科学合理制定绩效目标。

4.统一战线教育培训经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：通过开展宗教、民族界、民主党派人士、港澳台侨代表、党外知识分子、新的社会阶层人士、统战干部队伍等方面近10期的教育培训，提高了统战各族各界人士及统战系统了解国内外各民族、宗教发展现状的能力，提高了国家各项理论政策学习能力。发现的主要问题及原因：虽然100%完成预算，但是多集中于年底支出，造成支出进度缓慢。下一步改进措施：有效通过完成绩效目标加快项目支出进度。

5.统战业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.8分。全年预算数为150万元，执行数为149.99万元，完成预算的99.99%。绩效目标完成情况：通过资金保障了宗教工作、宗教三级网络、民族、民主党派、民营经济、侨务、台务、知联会、新联会、党外人士联谊等各方面的工作，为我市2个宗教团体保障工作经费，组织开展了统战领域各项活动，持续提高了统战领域影响力。发现的主要问题及原因：虽然预算完成度较高，但是多集中于年底支出，造成支出进度缓慢。下一步改进措施：有效通过完成绩效目标加快项目支出进度。

   （三）部门评价项目绩效评价结果。

以“统一战线教育培训经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为94分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

 

2021年统一战线教育培训经费项目绩效评价自评报告

 

项目基本情况简介。通过开展宗教、民族界、民主党派人士、港澳台侨代表、党外知识分子、新的社会阶层人士、统战干部队伍等方面教育培训，提高统战各族各界人士及统战系统了解国内外各民族、宗教发展现状的能力，提高国家各项理论政策学习能力。

一、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

有预算必有绩效，有绩效必有自评，通过绩效监控和绩效管理实现工作目标。通过绩效评价全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，评价财政资金的使用效率和效果，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。为以后年度编制项目预算提供参考依据。促进工作效率，保障各项工作顺利完成。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数70.00万元，其中：财政拨款70.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数70.00万元，其中：财政拨款70.00万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

严格根据项目预算批复和财政下达的资金要求执行项目，按计划组织实施项目，资金准时到位，资金安排合理，专款专用。本年度资金全年执行数70.00万元，其中：财政拨款70.00万元。通过开展宗教、民族界、民主党派人士、港澳台侨代表、党外知识分子、新的社会阶层人士、统战干部队伍等方面近10期的教育培训，提高了统战各族各界人士及统战系统了解国内外各民族、宗教发展现状的能力，提高了国家各项理论政策学习能力。

（四）项目资金管理情况。

严格按照相应的财务管理制度，规范经费的各类开支。严格根据项目预算批复和财政下达的资金要求执行项目，做好财务信息公开。资金使用规范，符合国家财政法律法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定。资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，保障会计核算准确、财务资料完整，资金使用产生效益。

二、 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

科学填报绩效目标、合理编制预算。

（二）资金管理使用存在问题

无。

三、其他需要说明的问题

将在下一步的工作中定期组织开展预算执行情况座谈会，开展好自评工作。对照上一年度绩效目标，及时发现、调整、纠正偏差，确保绩效目标有效实现。对进度缓慢、预期绩效目标差的项目及时进行整改。专心总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理支配资金支出进度，提高资金使用效率，促进工作效率，保障各项工作顺利完成。自觉接受巡查、审计、财政以及社会监督。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开九游会体育官网登录的联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和九游会体育官网登录的联系方式：

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